老師你好我們補(bǔ)交了20-22年的印花稅請問會計分錄怎么做 1萬多點(diǎn) 是要通過以前年度損益調(diào)整科目來做嗎，麻煩您說的詳細(xì)點(diǎn) 謝謝啦

來來老師

職稱：中級會計師

2023-11-10 11:35

你好看咱們描述使用以前年度損益的話
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸：銀行存款
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

香蕉板凳追問

2023-11-10 11:38

老師結(jié)算利潤分配借貸方是不是反了呀我看有兩個借方以前年度

來來老師解答

2023-11-10 11:40

如果原來是盈利計提過盈余公積再調(diào)整下盈余公積沒有提則不用調(diào)整
借：利潤分配-盈余公積
貸：利潤分配-未分配利潤
借：盈余公積
貸：利潤分配-盈余公積

來來老師解答

2023-11-10 11:41

不好意思是反了
是借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
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您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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