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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2023-11-24 13:42

符合
簡易計稅是3% 利潤不超300萬按5%計算所得稅，利潤超過300萬按25%計算所得稅
開3%簡易稅率給客戶按80%給會所 利潤12萬/1.03-9萬6/1.01=116504.85-95049.5=21455.35
 利潤超過300萬25%所得稅21455.35*25%=5363.84，利潤不超300萬5%所得稅21455.35*5%=1072.77
 簡易計稅是3495.15
 總費用95049.5+3495.15=98544.65
 總稅金支出  25%所得稅5363.84+3495.15=8858.99      5%所得稅 1072.77+3495.15=4567.92
 合計費用+25%所得稅金=98544.65+8858.99=107403.64   費用+5%所得稅金=98544.65+4567.92=103112.57
 
 
開3%簡易稅率給客戶按70%給會所 利潤12萬/1.03-8萬4/1.01=116504.85-83168.32=33336.54
 利潤超過300萬25%所得稅33336.53*25%=8334.13，利潤不超300萬5%所得稅33336.54*5%=1666.83
 簡易計稅是3495.15
 總費用83168.32+3495.15=86663.47
 總稅金支出  25%所得稅8334.13+簡易計稅3495.15=11829.28      5%所得稅 1666.83+簡易計稅3495.15=5161.98
 合計費用+25%所得稅金+3%簡易計稅=86663.47+11829.28=98492.75  合計費用+25%所得稅金+3%簡易計稅=86663.47+5161.8=91825.27
 
 比較結(jié)果1：超過300萬利潤，按25%所得稅80%比方法70%多支出8910.89   107403.64-98492.75=8910.89
 比較結(jié)果2：少于300萬利潤，按5%所得稅80%比方法70%多多支出11287.3   103112.57-91825.27=11287.3
你看下這個計算過程和結(jié)果還有結(jié)論是否正確

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 13:43

開具6%稅率服務(wù)費發(fā)票 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元，同時符合這三個條件就屬于一般納稅人小微企業(yè)，附加稅按照50%計算
開6%稅率給客戶按80%給會所 利潤12萬/1.06-9萬6/1.01=113207.55-95049.5-350.52=17807.53
 利潤超過300萬25%所得稅17807.53*25%=4451.88，利潤不超300萬5%所得稅17807.53*5%=890.38
 6%銷項稅-1%進項稅6792.45-950.5=5841.95
 12%附加稅5841.95*12%*50%=350.52
 總費用95049.5
 總稅金支出  25%所得稅4451.88+5841.95+350.52=10644.35   5%所得稅 890.38+5841.95+350.52=7082.85
 合計費用+25%所得稅金+增值稅+附加稅=95049.5+10644.35=105693.85  費用+合計費用+5%所得稅金+增值稅+附加稅=95049.5+7082.85=102132.35
 
 
開6%稅率給客戶按70%給會所 利潤12萬/1.06-8萬4/1.01=113207.55-83168.32-357.65=29681.58
 利潤超過300萬25%所得稅29681.58*25%=7420.4，利潤不超300萬5%所得稅29681.58*5%=1484.08
 6%銷項稅-1%進項稅6792.45-831.68=5960.77
 12%附加稅5960.77*12%*50%=357.65
 總費用83168.32
 總稅金支出  25%所得稅7420.4+5960.77+357.65=13738.82    5%所得稅 1484.08+5960.77+357.65=7802.5
 合計費用+25%所得稅金+增值稅+附加稅=83168.32+13738.82=96907.14    費用+5%合計費用+25%所得稅金+增值稅+附加稅=83168.32+7802.5=90970.82
 
 比較結(jié)果1：超過300萬利潤，按25%所得稅80%比方法70%多支出8784.94      105781.48-96907.14=8874.34
 比較結(jié)果2：少于300萬利潤，按5%所得稅80%比方法70%多多支出11161.17    102149.87-90970.82=11179.05這個6%的稅率的所有計算結(jié)果是否正確？

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 13:44

簡易計稅是3% 利潤不超300萬按5%計算所得稅，利潤超過300萬按25%計算所得稅
開3%簡易稅率給客戶按80%給會所 利潤12萬/1.03-9萬6/1.01=116504.85-95049.5=21455.35
 利潤超過300萬25%所得稅21455.35*25%=5363.84，利潤不超300萬5%所得稅21455.35*5%=1072.77
 簡易計稅是3495.15
 總費用95049.5+3495.15=98544.65
 總稅金支出  25%所得稅5363.84+3495.15=8858.99      5%所得稅 1072.77+3495.15=4567.92
 合計費用+25%所得稅金=98544.65+8858.99=107403.64   費用+5%所得稅金=98544.65+4567.92=103112.57
 
 
開3%簡易稅率給客戶按70%給會所 利潤12萬/1.03-8萬4/1.01=116504.85-83168.32=33336.54
 利潤超過300萬25%所得稅33336.53*25%=8334.13，利潤不超300萬5%所得稅33336.54*5%=1666.83
 簡易計稅是3495.15
 總費用83168.32+3495.15=86663.47
 總稅金支出  25%所得稅8334.13+簡易計稅3495.15=11829.28      5%所得稅 1666.83+簡易計稅3495.15=5161.98
 合計費用+25%所得稅金+3%簡易計稅=86663.47+11829.28=98492.75  合計費用+25%所得稅金+3%簡易計稅=86663.47+5161.8=91825.27
 
 比較結(jié)果1：超過300萬利潤，按25%所得稅80%比方法70%多支出8910.89   107403.64-98492.75=8910.89
 比較結(jié)果2：少于300萬利潤，按5%所得稅80%比方法70%多多支出11287.3   103112.57-91825.27=11287.3
這個3%簡易征收的計算和結(jié)論比較結(jié)果是否正確

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 14:02

你根據(jù)我的計算得出結(jié)論里面看一下按照8萬4來給供應(yīng)商進項1%，是開6%還是3%簡易征收的稅率哪個更劃算？

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 14:04

簡易計稅的話是否還要繳納簡易計稅的附加稅？

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 14:06

但是總支出呢？

何江何老師 解答

2023-11-24 13:40

你好，你是符合對應(yīng)項目稅率？

何江何老師 解答

2023-11-24 13:43

你符合要求筒易劃算。

何江何老師 解答

2023-11-24 13:50

你算的是對的同學(xué)。

何江何老師 解答

2023-11-24 14:05

簡易劃算，6’%你才抵1%，比簡易多手承擔(dān)2個點

何江何老師 解答

2023-11-24 14:11

支出區(qū)別不大，附加稅稅負越′低越少

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你好，你把這個銷項作廢了，應(yīng)該是銷售方來開負數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
開具6%稅率服務(wù)費發(fā)票 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元，同時符合這三個條件就屬于一般納稅人小微企業(yè)，附加稅按照50%計算 開6%稅率給客戶按80%給會所 利潤12萬/1.06-9萬6/1.01=113207.55-95049.5-350.52=17807.53 利潤超過300萬25%所得稅17807.53*25%=4451.88，利潤不超300萬5%所得稅17807.53*5%=890.38 6%銷項稅-1%進項稅6792.45-950.5=5841.95 12%附加稅5841.95*12%*50%=350.52 總費用95049.5 總稅金支出 25%所得稅4451.88%2b5841.95%2b350.52=10644.35 5%所得稅 890.38%2b5841.95%2b350.52=7082.85 合計費用%2b25%所得稅金%2b增值稅%2b附加稅=95049.5%2b10644.35=105693.85 費用%2b合計費用%2b5%所得稅金%2b增值稅%2b附加稅=95049.5%2b7082.85=102132.35 開6%稅率給客戶按70%給會所 利潤12萬/1.06-8萬4/1.01=113207.55-83168.32-357.65=29681.58 利潤超過300萬25%所得稅29681.58*25%=7420.4，利潤不超300萬5%所得稅29681.58*5%=1484.08 6%銷項稅-1%進項稅6792.45-831.68=5960.77 12%附加稅5960.77*12%*50%=357.65 總費用83168.32 總稅金支出 25%所得稅7420.4%2b5960.77%2b357.65=13738.82 5%所得稅 1484.08%2b5960.77%2b357.65=7802.5 合計費用%2b25%所得稅金%2b增值稅%2b附加稅=83168.32%2b13738.82=96907.14 費用%2b5%合計費用%2b25%所得稅金%2b增值稅%2b附加稅=83168.32%2b7802.5=90970.82 比較結(jié)果1：超過300萬利潤，按25%所得稅80%比方法70%多支出8784.94 105781.48-96907.14=8874.34 比較結(jié)果2：少于300萬利潤，按5%所得稅80%比方法70%多多支出11161.17 102149.87-90970.82=11179.05這個6%的稅率的所有計算結(jié)果是否正確？
2023-11-24 13:43:18
符合 簡易計稅是3% 利潤不超300萬按5%計算所得稅，利潤超過300萬按25%計算所得稅 開3%簡易稅率給客戶按80%給會所 利潤12萬/1.03-9萬6/1.01=116504.85-95049.5=21455.35 利潤超過300萬25%所得稅21455.35*25%=5363.84，利潤不超300萬5%所得稅21455.35*5%=1072.77 簡易計稅是3495.15 總費用95049.5%2b3495.15=98544.65 總稅金支出 25%所得稅5363.84%2b3495.15=8858.99 5%所得稅 1072.77%2b3495.15=4567.92 合計費用%2b25%所得稅金=98544.65%2b8858.99=107403.64 費用%2b5%所得稅金=98544.65%2b4567.92=103112.57 開3%簡易稅率給客戶按70%給會所 利潤12萬/1.03-8萬4/1.01=116504.85-83168.32=33336.54 利潤超過300萬25%所得稅33336.53*25%=8334.13，利潤不超300萬5%所得稅33336.54*5%=1666.83 簡易計稅是3495.15 總費用83168.32%2b3495.15=86663.47 總稅金支出 25%所得稅8334.13%2b簡易計稅3495.15=11829.28 5%所得稅 1666.83%2b簡易計稅3495.15=5161.98 合計費用%2b25%所得稅金%2b3%簡易計稅=86663.47%2b11829.28=98492.75 合計費用%2b25%所得稅金%2b3%簡易計稅=86663.47%2b5161.8=91825.27 比較結(jié)果1：超過300萬利潤，按25%所得稅80%比方法70%多支出8910.89 107403.64-98492.75=8910.89 比較結(jié)果2：少于300萬利潤，按5%所得稅80%比方法70%多多支出11287.3 103112.57-91825.27=11287.3 你看下這個計算過程和結(jié)果還有結(jié)論是否正確
2023-11-24 13:42:14
方法1的計算如下： 1.收取客戶服務(wù)費用12萬，其中含稅價為12萬，不含稅價款為116504.85元，稅金為3495.15元。 2.活動場地方提供食宿，收取9萬6（12萬的80%）的成本。 3.利潤為：12萬 - 9萬6 = 24000元。 4.利潤所得稅為：24000元 × 25% = 6000元。 5.簡易計稅稅金為：3495.15元。 6.總費用支出為：9萬6 %2B 3495.15元 = 99495.15元。 7.總稅金支出為：6000元 %2B 3495.15元 = 9495.15元。 方法2的計算如下： 1.收取客戶服務(wù)費用12萬，其中含稅價為12萬，銷項稅為6792.45元，不含稅價款為123207.55元。 2.活動場地方提供食宿，收取8萬4（12萬的70%）的成本。 3.利潤為：12萬 - 8萬4 = 36000元。 4.利潤所得稅為：36000元 × 25% = 9000元。 5.進項發(fā)票稅率為1%，可抵扣稅金為：8萬4 × 1% = 840元。 6.簡易計稅稅金為：3495.15元。 7.總費用支出為：8萬4 %2B 3495.15元 = 87995.15元。 8.總稅金支出為：9000元 %2B 840元 %2B 3495.15元 = 13335.15元。 根據(jù)上述計算結(jié)果，我們可以得出以下結(jié)論： 如果給供應(yīng)商9萬6： 方法1的稅金和費用總支出為99495.15元，利潤為6000元。 方法2的稅金和費用總支出為87995.15元，利潤為-840元（因為可以抵扣的進項稅金為840元）。 如果給供應(yīng)商8萬4： 方法1的稅金和費用總支出為99495.15元，利潤為-3495.15元（因為簡易計稅稅金為3495.15元）。 方法2的稅金和費用總支出為87995.15元，利潤為-3495.15元（因為簡易計稅稅金為3495.15元）。
2023-11-24 10:13:39
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
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