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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-19 11:19

同學(xué)，你好

 借：銀行存款 -80000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 -80000
 借：銀行存款 10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000

淡定的口紅 追問

2023-12-19 11:23

我們6月份先退款，現(xiàn)在處理發(fā)票，要怎么做呢？

小菲老師 解答

2023-12-19 11:23

同學(xué)，你好
分錄一樣

淡定的口紅 追問

2023-12-19 11:27

借：銀行存款 -80000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 -80000
 借：銀行存款 10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000       
如果6月退款時掛的其他應(yīng)收款，上面兩筆分錄后面是不是還有
借：銀行存款  70000，貸：其他應(yīng)收款  70000？

小菲老師 解答

2023-12-19 11:28

同學(xué)，你好
借：銀行存款 70000，貸：其他應(yīng)收款 70000？
這個是什么？？

淡定的口紅 追問

2023-12-19 11:30

6月份退款時還沒有紅沖發(fā)票，

淡定的口紅 追問

2023-12-19 11:33

老師，6月份退款時沒有紅沖發(fā)票，現(xiàn)在最好是怎么做？

小菲老師 解答

2023-12-19 11:36

同學(xué)，你好
好的，那6月這么做
借：其他應(yīng)收款 70000，貸：銀行存款 70000


開具紅字發(fā)票
借：銀行存款 -80000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 -80000
借：其他應(yīng)收款 -70000，貸：銀行存款- 70000

淡定的口紅 追問

2023-12-19 11:49

老師，不走以前年度損益調(diào)整嗎？

小菲老師 解答

2023-12-19 11:50

同學(xué)，你好
不走以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)，你好 ?借：銀行存款 -80000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 -80000 ?借：銀行存款 10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000
2023-12-19 11:19:43
貸借方的話就是做收入。
2023-01-10 09:06:18
你好 是的，分錄沒錯。同時也需要考慮增值稅的
2022-04-08 11:43:59
你好；? ? ?分?jǐn)偠嗔?是什么情況； 是你收入 多做了。 你增值稅多繳納 了。 那你可以紅沖去 退稅的； 你賬上做的多少金額； 你系統(tǒng)報了多少數(shù)據(jù)； 實(shí)際是多少數(shù)據(jù)? ?
2022-10-21 16:01:13
新年好，今年紅沖發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2023-01-29 10:40:14
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