老師：你好！我在做實(shí)操全盤(pán)帳：6月9日，結(jié)轉(zhuǎn)本月出口貨物的銷(xiāo)售成本及進(jìn)項(xiàng)稅額（半導(dǎo)體器件BB36V退稅率10%），這個(gè)為什么要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之前沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅呢，而且是銷(xiāo)售出口就算做也是銷(xiāo)項(xiàng)稅額呀？謝謝

廖君老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-12-30 20:44

您好，出口貨物生產(chǎn)時(shí)就有成本票來(lái)的，這里有進(jìn)項(xiàng)，征稅率和退稅率不一樣，就有
：剔稅不得免抵稅額（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）＝出口人民幣價(jià)×（征％－退％）

萍追問(wèn)

2023-12-30 20:48

這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該是我們這邊銷(xiāo)售貨物給外國(guó)公司，那應(yīng)該是我們這邊的銷(xiāo)項(xiàng)不是嗎，老師？

廖君老師解答

2023-12-30 20:52

您好，出口是免稅的，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，就用出口價(jià)來(lái)計(jì)算

萍追問(wèn)

2023-12-30 20:54

那我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是哪里來(lái)的呢老師

廖君老師解答

2023-12-30 20:58

您好，我們生產(chǎn)這個(gè)出口產(chǎn)品時(shí)不是要購(gòu)原材料么，這里就有進(jìn)項(xiàng)

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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