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老師您好！我公司在2020年預付了貨款，到貨銷售后，一直要不到發票。我做賬：借：預付賬款，貸：銀行，到貨后，借：庫存商品--暫估，貸：應付賬款-暫估，賣出確認收入，結轉成本時：借：主營業務成本（暫估），貸：庫存商品（暫估）。這樣做賬對不對？我從軟件導出報表的話，預付賬款和應付賬款（暫估）兩個科目對應的是同一家公司，直接導出是不是不能反映真實情況？做報表時候能否手動調整？只調表不調賬？
花花
于2024-01-31 10:41 發布 ??352次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2024-01-31 10:43
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致，觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿公司，有好生意系統，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發票的 答
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