郭老師
職稱： 初級會計師
2024-02-03 20:46
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
現在開有風險嗎 答
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
請問，銷售免稅，采購商品的進項稅可以直接轉出到成本里嗎？還是必須轉到存貨，在按實際出庫結轉成本？
答： 您好，應當轉到存貨，再按照實際出庫結轉成本
8月份做了無票收入20萬，同時暫估入庫I9.8萬，結轉成本19.8萬，12月份補開了發票，銷進項都來了發票，請老師：除暫估入庫的l9.8萬沖回外，結轉的成本19.8是否同時沖回？
答： 你好，紅沖入庫的，然后再做發票的，這個不用紅沖成本，你的成本一致可以不用動。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，我虛開了一個無票收入20000，（這個虛開的，等 下次在開票的時候，就做負數沖了他）為什么開這個2萬呢，那會是銷-進，減完了才交70元多，沒有合適的進項票了，就那么幾張進項票，后來就虛開了一個2萬，就交稅1000多，這個怎么做分錄， 還有就是月末怎么結轉成本？
答： 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費 成本暫估一個，借主營業務成本貸應付賬款。
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