Lili 追問

2024-03-19 15:07

在財務軟件上沒有確認費用，確認固定資產了。就是折舊的時候忘折舊了。

高輝老師 解答

2024-03-19 15:10

你好，要是金額不大，可以在24年補提下吧，匯算的時候按照以前的數據

Lili 追問

2024-03-19 15:23

金額才400多，老師那就是我也不用補提了直接做在2024年，以前的數據不用改，可以這么理解嗎？

高輝老師 解答

2024-03-19 15:23

你好，是這樣理解的

Lili 追問

2024-03-19 15:50

老師那之前折舊表2023年的還用改嗎？

高輝老師 解答

2024-03-19 15:51

23年的折舊表不用動了

Lili 追問

2024-03-20 10:38

老師是這樣的23年的折舊表固定資產總金額里我沒有運輸金額，所以折舊表的總金額跟賬上不統計，您說我要不要把23年的折舊表的固定資產總額統一上呢？

高輝老師 解答

2024-03-20 10:42

你好，之前說的固定資產已經如果了，沒有折舊么

Lili 追問

2024-03-20 10:51

老師是這樣的也就是當時的運輸金額我沒加到折舊表里導致少補折舊了，但是在財務軟件里是有這個運費金額的。

高輝老師 解答

2024-03-20 10:52

運費金額當時怎么記賬的，金額不太大吧

Lili 追問

2024-03-20 11:13

但我在財務軟件上已經把運費加到固定資產里了，但在折舊表我就忘了運費的事了。金額共2萬多。

高輝老師 解答

2024-03-20 11:16

加到固定資產是沒問題的。固定資產原件是對的
只是折舊少了400元，也就是費用少確認了400元
在24年補提確認費用
匯算的時候可以不修改以前的數據，按照賬面的直接申報匯算