我們是外加工企業(yè)，有個(gè)人掛靠在我們企業(yè)的，之前的會(huì)計(jì)是這樣做賬的，那個(gè)人打進(jìn)來(lái)付買材料的錢和交給我們的各種水電費(fèi)房租等就放在其他應(yīng)付款貸方，屬于他客戶的貨款打進(jìn)來(lái)再發(fā)給他放在其他應(yīng)付款的借方，現(xiàn)在是其他應(yīng)付款借方有余額，我在想以后不合作了怎么平這個(gè)賬

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-15 15:35

借、營(yíng)業(yè)外支出貸、其他應(yīng)付款。

浮生若茶追問

2024-05-15 15:48

這樣處理有什么稅務(wù)上的影響嗎

浮生若茶追問

2024-05-15 15:49

那到時(shí)候一兩百萬(wàn)，哪有那么大的營(yíng)業(yè)外支出啊

郭老師解答

2024-05-15 15:50

你好，你們單位承擔(dān)了不允許抵扣所得稅。

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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