老師，你好，我公司3月、4月發生了幾筆采購苗木的業務，金額較小，都是由采購人員墊付了，后面填報銷單報銷的，當時說不開發票，我也按無票支出入了賬，做會計分錄：借：庫存商品-苗木 貸：庫存現金；本月經過溝通又要到了發票，并且是專用發票，我該怎么做賬呢？

答： 借應付賬款，貸庫存商品， 借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸應付賬款。

請問 我采購的貨物 有點問題 退貨了 然后我的分錄是 借：庫存商品 負數 借：庫存現金 這樣對嗎？ 我的現金流怎么錄入呢 ？ 是采購呢還是銷售唄 流入 后面寫正數還是負數

答： 同學你好 這樣可以的 2.采購負數

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

制憑證11日,銷售中心趙會購買了600元的禮品,以現金支付（附單據一張）摘要 購禮品 借方庫存商品 貸方庫存現金 不滿足借方條件 怎么解決？？

答： 什么叫不滿足借方條件呢？可以摘要不那么寫購買禮品 可以用 業務招待費那樣走賬的