微信用戶 追問

2024-08-02 11:05

老師，我們工程公司捐贈(zèng)款，收到這個(gè)單據(jù)入賬能稅前抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 11:06

工程公司捐贈(zèng)款，收到這個(gè)單據(jù)入賬能稅前抵扣

不超過利潤總額12% 
 超過部分 以后3個(gè)年度扣除

微信用戶 追問

2024-08-02 11:08

老師，也就是說在次年做2024年的匯算清繳時(shí)不能全額抵扣，只能按利潤總額的12%抵，剩下的也是按12%在25.26.27年抵扣完對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 11:35

是的 這樣理解正確的哈

微信用戶 追問

2024-08-02 12:27

老師，是不是這個(gè)收據(jù)當(dāng)普通發(fā)票使用入賬？

bamboo老師 解答

2024-08-02 12:28

是這個(gè)收據(jù)當(dāng)普通發(fā)票使用入賬 計(jì)入營業(yè)外支出科目

微信用戶 追問

2024-08-02 12:31

老師，這個(gè)收據(jù)是以圖片的形式發(fā)給我的，可需要像發(fā)票一樣找對(duì)方要PDF格式或其他格式，用以存檔用

bamboo老師 解答

2024-08-02 12:32

電子的 最好要個(gè) 電子檔的保存

微信用戶 追問

2024-08-02 12:48

老師，那我就以對(duì)方發(fā)給我的圖片保存可以嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 13:02

最好要個(gè)電子檔的
實(shí)在要不到 就圖片保存

微信用戶 追問

2024-08-02 13:21

老師，這個(gè)電子票據(jù)難道也會(huì)跟電子發(fā)票一樣，有三種保存格式嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 13:22

這個(gè)不會(huì)的哈 應(yīng)該有PDF格式 您是收到的圖片格式
對(duì)方應(yīng)該有個(gè)下載鏈接給您的

微信用戶 追問

2024-08-02 13:24

老師，沒有對(duì)方就是發(fā)了這個(gè)圖片給我們老板，老板給我的

bamboo老師 解答

2024-08-02 14:27

那金額不大 那就用這個(gè)圖片保存就好了哈

微信用戶 追問

2024-08-02 14:53

老師，也是放在電子發(fā)票一起存檔嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 15:43

也是放在電子發(fā)票一起存檔 是的哈

微信用戶 追問

2024-08-02 16:25

老師，電子發(fā)票存檔是有三種格式，是不是必須要按XML格式存，XML下載下來的就是一個(gè)壓縮包，就存這個(gè)壓縮包嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 16:25

政策是規(guī)定要按XML格式存，XML下載下來的就是一個(gè)壓縮包，就存這個(gè)壓縮包 可以的

微信用戶 追問

2024-08-02 16:30

老師，那PDF這個(gè)格式的有必須再存檔嗎？因?yàn)槊看伍_票方都是發(fā)PDF發(fā)給我，我打印出來做憑證用的

bamboo老師 解答

2024-08-02 16:31

如果有XLM的文件PDF的就不要保存了