summerkao 追問

2024-11-14 11:31

收到的虛開發(fā)票，2021年度的，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，剛好公司有留抵，可以互沖

郭老師 解答

2024-11-14 11:33

借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

summerkao 追問

2024-11-14 15:52

要經(jīng)過應(yīng)付賬款，你這個(gè)分錄看不懂

郭老師 解答

2024-11-14 15:53

那你之前不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎？還錢支付了，虛開發(fā)票還支付了。

我寫的是紅沖的

summerkao 追問

2024-11-14 16:10

暈倒，你們這回答一點(diǎn)都不專業(yè)

郭老師 解答

2024-11-14 16:18

接受虛開發(fā)票的時(shí)候怎么的


虛




開發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款，這個(gè)沒有問題吧，那紅沖是不是做相反的？相反的跨年了用以前年度損益調(diào)整來
你寫一下你的思路






我看下

summerkao 追問

2024-11-14 16:26

這是通知書，麻煩老師看下，這是要怎么編制分錄

郭老師 解答

2024-11-14 16:36

你好

你們
接收虛開發(fā)票賬務(wù)處理怎么做的？

郭老師 解答

2024-11-14 16:36

需要給你紅沖，我得知道之前的業(yè)務(wù)。