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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-12-06 11:17

您好，是的，我們?cè)?4年賬套里先計(jì)提，年度匯繳前來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除了

酆芯之戀 追問(wèn)

2024-12-06 11:20

那24年的賬務(wù)還需要調(diào)整嗎？或者25年賬務(wù)需要調(diào)整嗎？

廖君老師 解答

2024-12-06 11:24

您好，計(jì)提在24年，發(fā)票在25年取得，我們沖回24年分錄，把做正數(shù)分錄，一正一負(fù)金額，不影響利潤(rùn)表的

酆芯之戀 追問(wèn)

2024-12-06 11:26

老師，可以用分錄舉例說(shuō)明一下嗎

廖君老師 解答

2024-12-06 11:29

您好，計(jì)提在24年
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)   貸：應(yīng)付賬款
發(fā)票在25年取得，我們沖回24年分錄，把做正數(shù)分錄，一正一負(fù)金額
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)（負(fù)）   貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）   
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)   進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)付賬款

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所得稅是季度預(yù)繳，年匯算清交，他不是合并年匯算清交，是根據(jù)一年的累計(jì)來(lái)填寫的
2022-07-07 08:47:45
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2025-06-11 13:49:21
您好，你按照?qǐng)?bào)表里面正確的修改就成
2024-04-23 17:42:19
你好 為什么不用提折舊 你做了固定資產(chǎn)嗎？
2024-04-12 19:40:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-02-20 14:54:55
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