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老師，所得稅季度申報表中，實際支付給職工的應付職工薪酬 的數據 要和個稅系統對上對吧，但是個稅系統和我賬上的也有不同，按照個稅系統來嗎 個稅系統的稅款所屬期1-12月嗎 不是按照申報日期吧 是按照所屬期吧 賬上12月工資 在1月申報，一月做應付借方科目；如果按照賬上應付借方科目來看 就是和個稅系統對不上了 還有24年年終獎，25年發 25年申報 那肯定也算在25年吧
穎穎和奕奕
于2026-01-19 09:19 發布 ??111次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-19 09:21
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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2026-01-19 09:37
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