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外賬給我們公司做賬25年的工資.全年都是當月計提當月發放，實際是當月計提，次月發，他做的是當月計提當月發放，26年一月份我們接手過來的時候，我們想按實際作賬，當月計提次月發放，一月份的工資實際上支付25年12月份的工資.還要計提1月工資那么針對二六年一月份支付25年12月份的工資這一筆錢應該怎么寫分錄呢
小茉莉
于2026-03-06 16:00 發布 ??127次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計師
2026-03-06 16:02
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
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職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
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你好，正在回復題目 答
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董孝彬老師 解答
2026-03-06 16:09
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2026-03-06 16:43
董孝彬老師 解答
2026-03-06 16:47
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2026-03-07 07:17
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2026-03-07 09:07