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一家運輸企業(yè)，25年才結(jié)回23年的運費，怎樣做賬務(wù)處理，需要調(diào)整23年的企業(yè)所得稅匯算表嗎？增值稅申報已在25年作了申報
閑云野鶴
于2026-03-13 00:04 發(fā)布 ??147次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2026-03-13 01:24
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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暖暖老師 解答
2026-03-13 06:16
閑云野鶴 追問
2026-03-13 06:35
暖暖老師 解答
2026-03-13 06:47