踏雪尋梅 追問

2019-01-10 19:13

上個季度已經這樣做了，要不要改什么，還是在財務軟件里改了就好

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:16

同學您好，
您只是用錯科目，其實性質都是一樣的，
銷項稅在借方就起到了減稅的效果，你后面都已經沖掉。所以憑證可以不用改就行。
但下次務必記住哦……
祝您工作順利，滿意回答記得好評哦。

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 19:19

老師，我上季度增值稅多交了，城建稅少交了，我就是按照銷售產生的增值稅報的，按照增值稅算的城建稅，怎么就出現不一致，可能是什么原因引起的，老師

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:31

上面幾個月都對的嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:32

除了上個月，前面幾個月都對的嗎？

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 19:32

對的

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:34

那您把報表 申報表發一下，方便嗎

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 19:34

提示數據不一致，因為當時有張發票開錯了稅率，我以為是開錯稅率造成的就沒多想，直接報了

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 19:36

現在報表不在手上，后面我才想明白稅率開錯我是依錯的做的賬，不應該有差額

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:40

那開錯稅率的發票已經作廢了對嗎？
應該是申報表填錯了。

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 19:41

是作廢了，那現在我該咋補救

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:58

建議您去稅務大廳更正申報

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:58

您是還沒繳納稅款吧？

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 20:13

這個季度還沒報稅呢，上個季度的扣稅完成，在做賬的時候發現有差額，不知道改咋弄了

宸宸老師 解答

2019-01-10 20:21

那就去大廳更正申報。應該是數據填錯了。

祝您工作順利，天天開心

踏雪尋梅 追問

2019-01-10 20:27

謝謝老師的耐心解答！  

宸宸老師 解答

2019-01-10 21:02

不客氣的了，滿意記得五星好評哦