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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 16:24

一、是需要交稅的分錄，還是不需要交稅的分錄?

Yan 追問(wèn)

2020-06-22 16:26

需要交稅的分錄

江老師 解答

2020-06-22 16:32

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

Yan 追問(wèn)

2020-06-22 16:44

老師，如果是上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，剩余可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做賬呢

江老師 解答

2020-06-22 17:18

這個(gè)就是作為留抵增值稅處理。
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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一、是需要交稅的分錄，還是不需要交稅的分錄?
2020-06-22 16:24:32
同學(xué)你好 是出口服務(wù)嗎
2022-06-07 06:47:03
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2022-03-26 15:32:19
是的，你分錄沒(méi)有錯(cuò)。有什么問(wèn)題可以向我提出來(lái)嗎？
2023-03-15 19:14:30
你好，學(xué)員，這個(gè)要做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除 貸其他收益
2022-03-04 19:48:48
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