小萬老師 解答

2022-01-12 19:44

你把主表發過來，我看下

微信用戶 追問

2022-01-12 19:49

老師主表發過來了，能看見嗎

小萬老師 解答

2022-01-12 19:52

你這個57920.8都是普票對吧

微信用戶 追問

2022-01-12 19:53

是的，是普票不含稅銷售額

微信用戶 追問

2022-01-12 19:54

這是導出的發票匯總表

小萬老師 解答

2022-01-12 19:54

99354.46是開的貨物或者勞務發票嘛？

小萬老師 解答

2022-01-12 19:55

你這個普票也都是服務、不動產、無形資產的票嘛

微信用戶 追問

2022-01-12 19:55

是的，是貨物及勞務

微信用戶 追問

2022-01-12 19:55

普票是服務，對的

小萬老師 解答

2022-01-12 19:58

你這沒毛病哈，直接繼續發送

微信用戶 追問

2022-01-12 20:03

還有個小問題問一下：因為抄報送后，打開增值稅主表時就有相應金額，專票數字和開票信息符合99354.46，普票是54950.4，和開票信息不符合，我按照開票匯總表上數字57920.8修改了，可是這是為什么？不知我改的對嗎？

小萬老師 解答

2022-01-12 20:07

你去開票軟件去看看這幾張發票是不是都上傳了

小萬老師 解答

2022-01-12 20:10

然后去發票資料查詢統計，看看這個季度的實際銷售額是多少

微信用戶 追問

2022-01-12 20:10

查金稅盤開票軟件嗎

小萬老師 解答

2022-01-12 20:12

你用的金稅盤的話，就是用金稅盤查

小萬老師 解答

2022-01-12 20:14

你用的金稅盤的話，去發票查詢，看看你的正數票是不是你導出來的這幾張

小萬老師 解答

2022-01-12 20:15

也是在這看看是不是都上傳了

小萬老師 解答

2022-01-12 20:16

看完這個沒問題的話，再看看月度統計，查詢之后，有個實際銷售額，你看看是多少

小萬老師 解答

2022-01-12 20:19

如果這些看完都沒問題，就是你導出來的這個數，那就是增值稅主表取錯數了，你直接按照正確的申報就行了哈

微信用戶 追問

2022-01-12 20:20

好的，謝謝老師

小萬老師 解答

2022-01-12 20:22

不客氣哈，你快去看哈，你注意看看你導出來的那些票，有沒有被作廢的哈

微信用戶 追問

2022-01-13 09:59

老師，我查了金稅盤發現，有一個普票是去年12月開的，但是顯示報送是今年1月，增值稅主表沒算這筆錢，而實際銷售額里有這筆錢。

微信用戶 追問

2022-01-13 10:00

我該怎么處理？我現在按照實際銷售額報送就行了嗎？

小萬老師 解答

2022-01-13 10:09

你先去點一下發票修復，然后再重新點下上報匯總。

小萬老師 解答

2022-01-13 10:10

然后你再去看看這張票

小萬老師 解答

2022-01-13 10:11

你看看這張票的開票日期是多久哈，到底是不是去年的日

微信用戶 追問

2022-01-13 10:11

就是去年12月開的票

微信用戶 追問

2022-01-13 10:12

票上的日期是去年12月

小萬老師 解答

2022-01-13 10:14

你把你看見的，顯示的報送日期是1月的這張票，截圖我看下

微信用戶 追問

2022-01-13 10:24

老師，圖片發過來了，能看清楚嗎

小萬老師 解答

2022-01-13 10:26

沒有收到這個圖片啊

小萬老師 解答

2022-01-13 10:28

你先去點下發票修復，然后重新匯總上傳看看。