木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:05

是的 結轉分錄是借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）、貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）應交稅費-應交增值稅-未交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2022-03-08 16:06

你好，結轉的分錄是 
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:17

從科目余額表還是明細表查詢，我要交多少增值稅

鄒老師 解答

2022-03-08 16:20

你好，可以是科目余額表，也可以是明細賬
通過  應交稅費—未交增值稅明細科目的貸方余額查看 

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:27

科目余額表只有應交稅費這個科目，沒有二級未交增值稅科目

鄒老師 解答

2022-03-08 16:28

你好，你需要把科目余額表設置成有二級科目的情況下，才可以看到
只有一級科目，沒有明細科目，是無法看出的 

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:37

1月未交增值稅貸方有余額，2月沒有進項也沒有銷項，是不是就不用結轉了，二月需要結轉嗎？每個月稅都交了，為什么還有余額？

鄒老師 解答

2022-03-08 16:38

你好，2月沒有進項，也沒有銷項，就不需要結轉了 
每個月稅都交了，為什么還有余額（那就需要去檢查你賬務處理是否正確了）

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:40

這是代賬公司剛交接的表，這表上能看出是哪筆沒交嗎？看的暈

鄒老師 解答

2022-03-08 16:42

你好，無法直接看出，需要用明細賬與申報表核對才知道的