老師，你好，私募基金產(chǎn)品增值稅可以代扣代繳嗎

樸老師

職稱：會計師

2022-04-01 09:15

同學你好
這個可以的

幽蘭追問

2022-04-01 09:24

有沒具體的政策，可以發(fā)個過來嗎？我們公司為私募基金產(chǎn)品交易差額代扣代繳的增值稅，其這部分收入不是我們公司主營收入，但是稅局現(xiàn)在要喊按此收入繳納所得稅，但確實這部分又是我們幫基金公司代扣代繳的，我現(xiàn)在要怎么向稅務解釋呢

樸老師解答

2022-04-01 09:31

實際繳納增值稅時，做如下分錄，
借：應交稅費—應交增值稅—代繳稅費，
貸：銀行存款。
申報時在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號。

精選問題

請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把問

賬載、實際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問

現(xiàn)在開有風險嗎答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候，問

差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉出只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個問

您好，等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了答

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