小李子 追問(wèn)

2022-04-12 21:06

購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備基本是二手的，是沒(méi)有發(fā)票的，還有支出也只是收到收據(jù)而已

小鎖老師 解答

2022-04-12 21:07

這樣是先可以入賬的

小李子 追問(wèn)

2022-04-12 21:10

那填制資產(chǎn)負(fù)債表和企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候，可以填寫(xiě)收據(jù)上支出的數(shù)據(jù)？

小鎖老師 解答

2022-04-12 21:10

可以啊，到時(shí)候匯算前取得發(fā)票就行

小李子 追問(wèn)

2022-04-12 21:13

問(wèn)題就是之后也無(wú)法取得發(fā)票呢，對(duì)方根本就不會(huì)開(kāi)具發(fā)票，我已經(jīng)明確的問(wèn)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)了

小鎖老師 解答

2022-04-12 21:14

那就正常先做，然后所得稅匯算清繳前再調(diào)增，還有一種辦法就是，收據(jù)類(lèi)型的全部不入賬

小李子 追問(wèn)

2022-04-12 21:17

那現(xiàn)在就是全部都是收據(jù)類(lèi)型的，沒(méi)有一張是發(fā)票，那我資產(chǎn)負(fù)債表可以先做零申報(bào)嗎？還有就是企業(yè)所得稅做不了零申報(bào)，資產(chǎn)總額那塊必須大于0

小鎖老師 解答

2022-04-12 21:19

那不能全額做0，不然過(guò)不去，哪怕你銀行存款那里填個(gè)1也行

小李子 追問(wèn)

2022-04-12 21:27

現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表可以零申報(bào)，但是企業(yè)所得稅的不行，它的資產(chǎn)總額那一塊必須大于0

小鎖老師 解答

2022-04-12 21:30

所以說(shuō)你要保持一致，別資產(chǎn)負(fù)債表也是0