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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2024-01-03 20:02

你好，可以i直接用業務成本的呢。

奇異果 追問

2024-01-03 20:10

那不一定是每個月都按時開票去和甲方結算的，也可以直接用業務成本嗎？就先把支付的工資，借應付職工薪酬，貸銀存這樣記，等開發票了就把這部分應付職工薪酬結轉到業務成本？

微微老師 解答

2024-01-03 20:12

您好，可以這樣操作

奇異果 追問

2024-01-03 20:29

好的，明白了謝謝老師，還有個問題想麻煩一下老師，我想問一下有一個綠化工程項目，我們和供應商簽訂了灑水車租賃合同，按每季度末去結算，所以我每個月都會去計提這個灑水車費用，借工程施工，貸應付賬款-供應商，但是老板現在才跟說灑水車上個季度不支付了，因為沒有使用，那這個我怎么做賬務處理呢？直接做相反分錄嗎？

微微老師 解答

2024-01-03 20:30

您好，是的，直接做相反分錄即可。

奇異果 追問

2024-01-03 20:33

那我這個相反分錄我需要附什么作為原始憑證嗎？

微微老師 解答

2024-01-03 20:33

您好，用之前的記賬憑證做附件即可。

奇異果 追問

2024-01-03 20:36

好的！十分感謝老師！！

微微老師 解答

2024-01-03 20:36

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。

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相關問題討論
轉入制造費用，分配吧
2017-04-06 10:42:08
你好，同學 個人部分，直接用其他應收款，或者其他應付款比較好 借其他應收款個人社保 其他應收款個人公積金 貸銀行存款
2024-11-16 11:58:03
分錄不對哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金（企業部分） 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
你好，需要的，要不匯算清繳時數據不準確
2019-11-02 08:01:15
你好，對，公積金也要做，
2022-05-16 14:06:28
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