所得稅匯算清繳，處置一臺(tái)超過(guò)正常使用年限報(bào)廢的車(chē)，怎么填資產(chǎn)損失稅錢(qián)扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-05 15:03

你好！
列入：A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表第2行“（一）正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，按照公允價(jià)格銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)非貨幣資產(chǎn)的損失”

關(guān)瑩瑩追問(wèn)

2018-05-05 15:05

老師，不會(huì)填這個(gè)表
資產(chǎn)損失賬載金額，資產(chǎn)處置收入及賠償收入，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)各是多少？
銀行存款增加的7000元是報(bào)廢給的

老江老師解答

2018-05-05 15:12

你好，你參考一下，按圖中的填列，看看！

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精選問(wèn)題

請(qǐng)教一下，就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把問(wèn)

賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。答
老師，請(qǐng)教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)

現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎答
老師早上好！，我有兩個(gè)問(wèn)題，本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候，問(wèn)

差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類(lèi)去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候，就是有一個(gè) 問(wèn)

您好，等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄，稅額就平了答

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