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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-07-11 10:05

你好，劉迪，什么原因需要轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2024-07-11 10:05

你好，留底什么原因需要轉(zhuǎn)出？

靚麗的龍貓 追問

2024-07-11 10:12

是因為房地產(chǎn)開發(fā)公司用于老項目的進(jìn)項 我們也進(jìn)項了抵扣  所以這個屬于老項目的進(jìn)項需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2024-07-11 10:13

借開發(fā)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

靚麗的龍貓 追問

2024-07-11 10:18

為什么借方是記 開發(fā)成本呢

郭老師 解答

2024-07-11 10:19

哦，那你這個不是項目成本嗎。

郭老師 解答

2024-07-11 10:19

不是的話，你之前怎么做的？

靚麗的龍貓 追問

2024-07-11 10:19

那我繳納這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額是  分錄該怎么做

郭老師 解答

2024-07-11 10:20

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款

郭老師 解答

2024-07-11 10:20

只給你做了繳納的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的沒有做。

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負(fù)數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你是沒有延緩嗎 電子稅務(wù)局特色業(yè)務(wù)里面有延緩繳納
2022-03-26 10:06:46
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