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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-08-09 12:23

您好！現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 12:25

如果沒有做以前年度損益這個科目 怎么做呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:26

你好！計入利潤分配-未分配利潤

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 12:28

就是寫利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 然后是不是到時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借應(yīng)交稅費-銷項 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這么來沖平呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:28

你好！最終是按差額來，如果算下來，需要繳稅

月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 12:29

那老師 如果我要去更正報表的話 我是需要去更正以前年度的增值稅 那還需要更正企業(yè)所得稅嘛 只有1塊錢

宋生老師 解答

2024-08-09 13:40

你好！嚴(yán)格來說，確實是

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 13:50

那我更正了增值稅 還需要去更正企業(yè)所得稅嘛

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 13:54

還是我做到當(dāng)期了 就不不要去更正企業(yè)所得稅了

宋生老師 解答

2024-08-09 13:55

你好！這個是看稅務(wù)局要求的了

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您好！現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-08-09 12:23:44
你好，單純的轉(zhuǎn)出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2024-03-30 14:31:45
您好 購進(jìn)餐飲服務(wù) 借：管理費用，貸銀行存款 發(fā)票做勾選不抵扣操作 或者勾選的時候有效稅額填0就好
2022-03-19 20:29:20
對的，是的，管理費用第一個是不含稅的金額，第二個是稅額的。
2024-04-13 11:44:57
你好，同學(xué)，可以做 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2025-01-27 10:40:06
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