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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2021-09-21 16:21

借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應付款-社保

美麗的路燈 追問

2021-09-21 16:33

老師，我這樣子做對不？比如說補繳1月份醫保：單位部分：200  個人120   
應付職工醫保   借：業務活動經費/工資福利   400
                         貸：應付職工醫保/單位部分 400
繳納3月份職工醫保：   借：應付職工醫保/單位部分  200
補繳1月份職工醫保：  借：其他應收款/單位部分醫保  200
繳納3月份職工醫保(代扣): 借：應付職工醫保/個人部分  120
補繳1月份職工醫保（代扣）： 借：其他應收款/個人部分  120 
                                               貸：銀存：640

我就是感覺那里不對，就是找不出來

家權老師 解答

2021-09-21 16:43

補繳的1月的部分，不用通過借：業務活動經費/工資福利，而是，直接從他的工資，即應付職工薪酬-工資總額中扣減

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保
2021-09-21 16:21:40
你好? 借其他應收款 貸銀行??
2022-01-25 12:26:42
借：應付職工薪酬-社保 ? ? ?其他應付款-代扣醫保 貸：銀行存款
2022-02-10 09:26:36
您好，多繳納是少扣個人部分？
2022-06-15 12:38:17
你好；? ?這個是 往年的 還是當年的公積金部分 ？ 你們是用什么準則 ； 這樣好判斷用什么科目來處理?
2022-02-08 08:58:40
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