天青色等煙雨 追問

2022-04-18 15:09

我們是獨立核算，但我們不能開具銷售發票，電商平臺的貨款扣除電商平臺的技術服務費后提現到我們銀行賬戶，運營商的費用我們支付，所有運營相關的工作都由運營商去做，我們收回的貨款原則上是應返回總公司，但實際工作中有時將成本部分返回總公司，剩余部分作為運營經費留下，運營商給我們開票，不是開給總公司，電商平臺也應該是給我們開票

李霞老師 解答

2022-04-18 15:11

你好，那你這樣的話呀，嗯，如果說你是獨立核算，你把錢轉給總公司，那總公司還得給你開發票才對。

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 15:31

因為我們是鹽企分公司，沒有批發許可證，工信局不允許我們開票，所以總公司也不給我們開票，所有銷售發票都是總公司開具，我們也沒進項票，等于我們也沒有庫存，所以也沒辦法出庫銷售，只能代總公司銷售和收款。我們這個應該怎樣做會計賬務處理，這中間有涉稅問題嗎

李霞老師 解答

2022-04-18 15:42

那這樣的話。你就沒有涉水稅權限啦，就是說收到錢就轉給總公司，嗯就這么個意思就是。你也不需要交稅了。

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 16:16

我們這個電商平臺的業務的會計分錄怎么做？借：銀行存款                                                                                                其他應收款—電商傭金                                                              貸：其他貨幣資金-—電商平臺                                                借：其他貨幣資金—電商平臺                                                   貸：其他應付款—總公司                                                            借：銷售費用—電商傭金                                                                          貸：其他應收款—電商傭金   分錄可以嗎，對嗎？

李霞老師 解答

2022-04-18 16:18

你好，我覺得你沒必要這么復雜的，再說電商公司他給你開發票嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 17:37

老師，是開票的

李霞老師 解答

2022-04-18 17:42

我的意思是那個電商開票，他也要開給總公司知道吧，我是這個意思。

李霞老師 解答

2022-04-18 17:42

你收到錢的話，你就可以借銀行存款貸其他應付款，然后付給總公司的話，就借其他應付款貸銀行存款就可以了。

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 17:50

電商是用我們分公司名字注冊的，開票來給我們，電商開票提款都是分公司

李霞老師 解答

2022-04-18 18:02

那開你們沒有太大的意義呀。嗯，那你們總公司的話，就按把電商的錢扣完以后的差額來確定收入。