老師，現(xiàn)免稅期間，紅沖之前有稅額的發(fā)票后，出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方，如何處理？謝謝。

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-09-09 15:12

你好；那你就掛著借方；到時申請退稅即可；就可以做平衡的

欣喜的犀牛追問

2022-09-09 15:28

老師，現(xiàn)紅字的發(fā)票是跨年及當(dāng)時不達(dá)起征點(diǎn)，沒有繳稅的，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了，需要如何調(diào)賬?

meizi老師解答

2022-09-09 15:30

你好；你什么準(zhǔn)則的；我看看怎么處理

欣喜的犀牛追問

2022-09-09 15:32

企業(yè)會計準(zhǔn)則

meizi老師解答

2022-09-09 15:37

你好；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) ；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
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