M－Xian 追問(wèn)

2023-05-16 10:12

這個(gè)我當(dāng)時(shí)來(lái)這個(gè)公司的時(shí)候，這個(gè)人沒(méi)身份證沒(méi)辦法報(bào)，然后外賬那邊就直接做了發(fā)放就做了借應(yīng)付職工薪酬1400，貸銀行存款1400.那這種情況我可不可以在23年做一筆調(diào)整分錄：借其他應(yīng)收款-XX  1400  貸應(yīng)付職工薪酬 1400

meizi老師 解答

2023-05-16 10:13

你好1； 這個(gè)人 是你員工嗎； 是員工應(yīng)該有 身份證復(fù)印件的資料的；  不然你沒(méi)法報(bào)信息采集的；     報(bào)了采集才能去報(bào)個(gè)稅哈；    

M－Xian 追問(wèn)

2023-05-16 10:15

就是我沒(méi)來(lái)這個(gè)公司的時(shí)候，老板她們就沒(méi)有收取身份證證件這些，然后這些員工就上班了幾天，就結(jié)算，所以沒(méi)辦法報(bào)個(gè)稅，但是她們又把錢(qián)給打出去了

meizi老師 解答

2023-05-16 10:17

你好1；   那這樣的話；   算是你雇員了。 你就只做 支付分錄。 你補(bǔ)計(jì)提一筆工資分錄 。然后在 補(bǔ)報(bào)個(gè)稅 一筆即可； 就可以了   

M－Xian 追問(wèn)

2023-05-16 10:18

但是報(bào)個(gè)稅需要身份證，現(xiàn)在是沒(méi)這個(gè)人身份證的情況下，是不是只能調(diào)整掛賬呀？

meizi老師 解答

2023-05-16 10:18

你好；  沒(méi)有的話； 你就報(bào)不了科目； 先改賬 補(bǔ)計(jì)提 工資分錄   

M－Xian 追問(wèn)

2023-05-16 10:22

匯算清繳的，實(shí)際發(fā)生額就要把1400剔除出來(lái)是吧，然后我在23年4月份分錄這樣填寫(xiě)可以嗎？借其他應(yīng)收款-XX  1400  貸應(yīng)付職工薪酬 1400，只能掛往來(lái)賬了？

meizi老師 解答

2023-05-16 10:22

你好1；  是的； 你匯算調(diào)增處理即可   

M－Xian 追問(wèn)

2023-05-16 10:25

好的，謝謝老師，那我上面4月份調(diào)整分錄沒(méi)問(wèn)題吧，因?yàn)橥赓~只是做了一個(gè)發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬，我做A105050這個(gè)表的時(shí)候，實(shí)際發(fā)生額就減少這1400就可以了吧

meizi老師 解答

2023-05-16 10:28

你好1； 到對(duì)的哈  ；2.  可以的  

M－Xian 追問(wèn)

2023-05-16 10:33

謝謝老師的耐心解答

meizi老師 解答

2023-05-16 10:36

不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià) ；