丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-01-06 16:31
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
現在開有風險嗎 答
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
小規模跨年度退款，紅沖發票，已經交的稅款怎么處理，已做圖上分錄，應交增值稅余額在借方怎么處理
答： 您好！可以申請退稅，也可以申請以后期間留抵的
去年開了一張增值稅發票，確認收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發票，會計分錄要做幾次 啊借：應收賬款（紅字）貸：主營業務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅（紅字月底結轉本月損益 借：本年利潤貸：主營業務收入月底結轉增值稅各科目余額借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅需要這樣子做嗎
答： 你好同學，您開了紅字發票，您辦理退稅嗎？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
發票隔月紅沖，已繳納這張發票的稅額100元。次月開了新發票，需要繳納的稅額為30元，要從多繳納的100元中抵扣（1）要做結轉銷項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100。（2）結轉需要繳納的增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅30 貸：應交稅費-未交增值稅30.這樣做對嗎？
答： 月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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梁大俠 追問
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